Es kann immer wieder vorkommen, dass z. B. aufgrund falscher Tarifinformationen Berechtigungen mit inkorrekten Daten erzeugt wurden. Bisher war es dann immer notwendig, Verträge neu anzulegen oder Karten neu auszugeben.

Mit diesem Release ist es möglich, Berechtigungen neu zu erzeugen und direkt an die Aktionsliste zu übertragen. Hierzu wurde auf dem Tab "Medium" der Button "Berechtigung neu ausgeben" hinzugefügt.

Der Button ist ausschließlich aktiv, wenn es sich bei der ausgewählten Karte um eine VDV-KA-Karte handelt. Weitere Validierungen erfolgen abhängig von den jeweils ausgewählten Berechtigungen und werden über entsprechende Hinweismeldungen ausgegeben, beispielsweise wenn eine Aktionsliste aktiv ist oder eine Berechtigung bereits abgelaufen ist.

Im Zuge des Vorgangs wird die alte Berechtigung gesperrt und das dazugehörige Journal storniert. Gleichzeitig wird ein neues Journal für die aktuelle Ausgabe erstellt. Die neue Ausgabe wird dabei wie eine Ersatzkarte behandelt, sodass die bestehende Gültigkeit übernommen wird. Das „Gültig von“-Datum wird auf das aktuelle Datum gesetzt, sofern die ursprüngliche Berechtigung in der Vergangenheit begonnen hat.

Eventuelle Pausen werden unmittelbar wieder übernommen und entsprechend neu eingetragen.

Die Bestands- und Veränderungsliste (Tab "Import/Export", wenn man sich auf dem Übersichtstab "Organisation" befindet) ist eine Funktion, die bereits seit längerer Zeit im Hintergrundsystem vorhanden ist und welche es ermöglicht, für ausgewählte Organisationen eine Exceldatei zu erzeugen, in der der aktuelle Teilnehmerbestand sowie die Veränderungen im gewählten Zeitraum gelistet sind.

Mit diesem Release wurde die Bestands- und Veränderungsliste um einen Konfigurationsdialog erweitert Die Liste kann nun individuell angepasst werden.

Es kann genau definiert werden, welche Tabellenblätter, mit welcher Bezeichnung und welchem Detailtyp vorhanden sein sollen. Darüber hinaus kann pro Tabellenblatt die genaue Spaltendefinition festgelegt werden.

In diesem Release wurden weitere Funktionen im Bereich der Betrugsprävention umgesetzt und bestehende Prozesse gezielt erweitert. Zentrale Anpassung ist die Überarbeitung der Funktion zum Sperren und Entsperren von Kunden: Diese erfolgt nun über zwei separate Buttons für eine klarere Bedienung. Zusätzlich kann beim Sperren direkt festgelegt werden, ob auch die hinterlegte IBAN und die E-Mail-Adresse in die Sperrlisten aufgenommen werden sollen. Im Zuge dessen wurde die Verarbeitung dahingehend erweitert, dass geprüft wird, ob eine IBAN auch bei anderen Kunden hinterlegt ist. Ist dies nicht der Fall, kann die IBAN direkt gesperrt werden. Wird sie jedoch von mehreren Kunden verwendet, erscheint ein entsprechender Hinweis mit der Anzahl der betroffenen Datensätze. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, entweder die betroffenen Kunden einzusehen oder diese gesammelt zu sperren.

Darüber hinaus wurde ein Darstellungsproblem in der Suche behoben: Wurde lediglich ein einzelner Kunde gefunden, war die rote Markierung bislang nicht sichtbar. Dieses Verhalten wurde korrigiert, sodass die Markierung nun in allen Fällen zuverlässig angezeigt wird.

Auch angrenzende Prozesse wurden angepasst: Im Antragsworkflow ist es nun möglich, als betrügerisch markierte Personen automatisiert zu prüfen und entsprechende Ablehnungen durchzuführen. Im Mahnwesenworkflow wurde zudem die Funktion ergänzt, Personen direkt als Betrüger zu markieren oder wieder von der Sperrliste zu entfernen.

Abgerundet wird das Release durch eine Erweiterung im Bereich der Kontoauszugsverarbeitung: Beim Einlesen von Kontoauszugsdateien wird beim Deaktivieren von Bankdaten die jeweilige IBAN automatisch auf die IBAN-Sperrliste gesetzt.

Mit diesem Release wird eine neue Verkaufsart für Abonnements eingeführt: der sogenannte „Preisstufenverkauf“. Diese Verkaufsart kann analog zu den bestehenden Varianten in der Konfiguration hinterlegt werden und steht anschließend systemweit zur Verfügung. Sie wird sowohl bei der manuellen Anlage von Abonnements im Hintergrundsystem als auch bei der eigenständigen Buchung durch Endkunden im Webshop berücksichtigt.

In diesem Release wurde die Anbindung an den Zahlungsdienstleister LogPay erfolgreich abgeschlossen. Im Endkundenportal kann nun konfiguriert werden, dass Kunden im Rahmen der Beantragung keine SEPA-Daten mehr direkt eingeben, sondern stattdessen zur Zahlungsabwicklung auf die Seite von LogPay weitergeleitet werden.

Die dabei erfassten Zahlungsinformationen werden im Hintergrundsystem gespeichert und können anschließend im Rahmen des monatlichen „Zahlungsdienstleisterlaufs“ gegenüber LogPay abgerechnet werden.

Die aktuelle Implementierung ist zunächst auf LogPay ausgelegt, wurde jedoch so gestaltet, dass künftig auch andere Zahlungsdienstleister mit geringem Aufwand angebunden und ausgetauscht werden können.